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予算の概要

平成27年度

2月14日(土)に開催された第178回組合会で、平成27年度の予算が承認されました。予算の概要をお知らせします。

◇一般勘定

<経常収入>

  • 被保険者数は前年比100%、標準報酬月額は前年比99%、報酬総額は前年比98%となりますが、一般保険料率を8.2%としたため、前年と比較して約9千万円の収入が増える見込みです。

<経常支出>

  • 保険給付費は過去5年間の一人当たり医療費の推移を踏まえ、1人当りの給付額を前年5%増で見込みました。前年と比較して73百万円(105%)の増加となる見込みです。
  • 納付金(国への拠出金)は国が定めた額となっており、前年と比較して前期高齢者納付金が大きく減少し、納付金全体では11億4百万(前年比72%)で4億23百万円の減となります。
  • 将来に向けた疾病予防・健康づくりにより特化した事業を推進する一方で、制度や事業の運営については効果的・効率的な視点に立った取組みを推進するよう今後も改善をはかっていきます。

<経常収支>

  • 今年度は保険料率を8.2%に設定し事業の運営にあたりますが、経常収入は31億6千万円 (103%)、経常支出は31億8千万円(91%)と9年連続での収支の赤字となる見込みです。

<別途積立金繰入>

  • 総収支合計の赤字額を補填するため、別途積立金から約1億円を繰入れます。
科 目
H27年度
予算額(万円)
H26年度
決算見込比
収 入 保険料収入
305,020
103.0
その他
11,120
99.6
経常収入
316,140
102.9
支 出 保険給付費
158,000
104.8
納付金
110,421
72.3
 前期高齢者納付金
30,161
46.0
 後期高齢者支援金
72,006
99.8
 退職・拠出金
8,251
54.9
保健事業費
31,840
125.1
 疾病予防費
24,095
132.4
 特定健康診査事業費
2,850
129.5
 特定保健指導事業費
1,915
173.3
 保健指導宣伝費
780
148.3
 健保会館費
2,100
100.5
病院診療所費
8,111
71.1
事務所費
9,226
100.9
その他
502
90.5
経常支出
318,100
90.9
経常収支合計
▲1,960

◇介護勘定

  • 平成27年度の介護保険料率は1.24%(前年▲0.12%)となります。
科 目
H27年度
予算額(万円)
前年比
収 入 介護保険料
32,353
91.9
前年度繰越金
1,500
214.3
繰入金
1,000
333.3
収入計
34,853
96.3
支出 介護納付金
34,803
101.1
介護保険料納還付金
50
−  
積立金繰入
−  
支出計
34,853
101.1


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