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予算の概要

平成28年度

2月13日(土)に開催された第183回組合会で、平成28年度の予算が承認されました。予算の概要をお知らせします。

◇一般勘定

<経常収入>

  • 被保険者数は短時間勤務者の加入を考慮し、前年比103%、標準報酬月額は前年比97%、報酬総額は前年比99%となりますが、一般保険料率については前年同様の8.2%としたため、前年と比較して約4千万円程度収入が減る見込みです。

<経常支出>

  • 保険給付費は過去5年間の一人当たり医療費の推移をふまえ、それに新規加入の短時間勤務者とその家族の給付を加味して1人当りの給付額を前年比104%で見込みました。前年と比較して96百万円(106%)の増加となる見込みです。
  • 納付金(国への拠出金)は国が定めた基準により算出された金額となっており、前年と比較して前期高齢者納付金が大きく減少し、納付金全体では7億68百万(前年比69%)で3億38百万円の減となります。
  • 将来に向けた疾病予防・健康づくりにより特化した事業を推進する一方で、制度や事業の運営については効果的・効率的な視点に立った取組みを推進するよう今後も改善をはかっていきます。

<経常収支>

  • 今年度は保険料率を8.2%を維持し事業の運営にあたります。経常収入は31億4千万円 (98%)、経常支出は28億(90%)と黒字となる見込みです。
科 目
H28年度
予算額(万円)
H27年度
決算見込比
収 入 保険料収入
303,900
98.6
その他
10,231
91.1
経常収入
314,131
98.3
支 出 保険給付費
162,500
106.3
納付金
76,773
69.4
 前期高齢者納付金
0.0
 後期高齢者支援金
71,005
98.5
 退職・拠出金
5,760
69.9
保健事業費
31,073
102.6
 疾病予防費
23,257
97.9
 特定健康診査事業費
3,040
125.8
 特定保健指導事業費
1,910
113.8
 保健指導宣伝費
760
145.3
 健保会館費他
2,106
109.7
病院診療所費
480
7.1
事務所費
8,782
104.1
その他
367
65.9
経常支出
279,975
90.4
経常収支合計
34,156
342.1

◇介護勘定

  • 平成28年度の介護保険料率は1.42%(前年+0.18%)となります。
科 目
H28年度
予算額(万円)
前年比
収 入 介護保険料
36,400
112.3
前年度繰越金
繰入金
400
40.0
収入計
36,800
105.4
支出 介護納付金
36,750
106.1
介護保険料納還付金
50
100.0
積立金繰入
支出計
36,800
106.1


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